摘要:一般纳税人公司当月已申报增值税,尚未进行缴款时,有一张大金额的进项专票未进行勾选认证怎么办?本文以A公司为例,为您详细介绍操作流程及注意事项,减轻公司现金流的压力。
一、A公司财务需作废12月的申报表,操作如下:
1、登陆网上税务局,点击:我要办税→税费申报及缴纳→申报作废,输入申报日期及所属日期,选择相应的报表,点击“申报作废”。如下图所示:
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1、登陆增值税发票确认平台后,可以看见12月状态已由已申报转变为未申报,但是进行认证时仍未能选择为12月的所属期,此时可以点击“回退税款所属期”。如下图所示:
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三、重新申报增值税。认证该发票成功后,首先,登录网上税务局,点击“我要办税”→“税费申报及缴纳”→“当期应申报”;然后,打开增值税申报表,点击“查询进项数据”→“更新数据”;最后,点击“重置”申报表,更新后填写申报表,核对申报表准确无误后即可申报。 编辑人:陈 航 陈桂芳 彭银莲
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