一、采购方增值税发票未抵扣，销售方开具红字专用发票操作流程如下：
步骤一、填开红字增值税专用发票信息表
1、登录开票软件，进入主界面后，点击菜单栏中【发票管理】业务，然后点击【红字发票信息表】选项
2、选择【红字发票信息表】下拉子项【红字增值税专用发票信息表填开】
3、在“红字增值税专用发票信息表信息选择”的浮窗中选中【销售方申请】，将要红字冲销的增值税专用发票票面上的【发票代码】和【发票号码】如实输入，填写完成后【下一步】选项会由灰色转为蓝色，选择【下一步】。
4、系统会显示以上提交的发票是否可以开具红字发票的检测结果。
5、核对准确后，选择【确定】后进入【开具红字增值税专用发票信息表】填写的主页，以上发票信息均会被带出。倘若界面空白，无相对应的发票信息，可手工输入。之后选择【打印】以达到保存的效果。
6、完成以上操作会提示信息表已成功开具，如无其他需要红冲的发票请选择【取消】，到这里第一步骤操作完成。
步骤二：上传红字增值税专用发票信息表
1、回到主界面，选择菜单栏中【发票管理】业务，然后点击【红字发票信息表】选项
2、选择【红字发票信息表】下拉子项【红字增值税专用发票信息表查询导出】
3、新界面可查看第一步骤已填写完成但未上传的“红字增值税专用发票信息表”，选择信息条后点击【上传】
4、等待“审核通过”的反馈结果，即可退出该界面，该步骤完结。
步骤三：填开红字增值税专用发票
1、点击菜单栏中【发票管理】业务，然后选择【增值税专用发票填开】选项，浮窗会显示当前新开具专用增值税发票的发票代码和发票号码，选择【确认】
2、在“开具增值税专用发票”界面，选择【导入网络下载红字发票信息表】
3、进入“信息表选择”，【选择】审核通过的信息表
4、界面跳转到“发票填开”，当前票面自动显示出导入的红字专用发票信息。
5、核实发票上的内容，如正确即可打印。第三步操作完成。
以上，是针对未抵扣的增值税专用发票，销售方开具红字专用发票操作流程的全部内容。
二、采购方已抵扣的增值税专用发票，销售方开具红字专用发票操作流程：
采购方己认证抵扣，“红字增值税专用发票信息表信息”由采购方提交申请。销售方拿到“红字增值税专用发票信息表信息”即可开具红字发票。
具体操作步骤如下：
1、登录开票软件，进入主界面后，点击菜单栏中【发票管理】业务，然后选择【增值税专用发票填开】选项，浮窗会显示当前新开具专用增值税发票的发票代码和发票号码，选择【确认】
2、在“开具增值税专用发票”界面，选择【导入网络下载红字发票信息表】
3、进入“信息表选择”，【下载】即可显示购买方所提交申请红冲的增值税专用发票的信息条，【选择】审核通过的信息表
4、界面跳转到了“发票填开”，当前票面会自动显示出申请开具的红字专用全部发票信息。
5、核实发票上的内容，如正确即可打印。
以上，是针对已抵扣的增值税专用发票，销售方开具红字专用发票操作流程的全部内容。
政策链接：
增值税红字发票规定
编辑人：陈航 陈桂芳 彭银莲
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